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宝丰县水利局2019和2020年度财政财务收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,宝丰县审计局组成审计组202161日至2021730日,对宝丰县水利及下属单位20192020年度财政财务收支情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

宝丰县水利局是亚搏体亚搏体育app网站负责管理水资源合理开发及利用行政执法职能部门局机关内办公室财务股、农村水电股、水资源管理股等股室,2020年底,在职135

二、审计评价意见

审计结果表明,县水利局所提供的会计资料和其他证明材料,较真实地反映了该单位财务收支状况和资金的管理、使用等情况;会计处理基本符合《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,财务收支基本符合国家有关财经法律、法规的规定,内部控制制度基本健全。但也存在支出手续不完善等问题。

三、审计发现的主要问题

支出手续不完善39255

宝丰县水利局抗旱服务中心201912支机具维修11960元,未附明细清单亚搏体亚搏体育app网站用水节水服务中心20202支流量计款16095元,后附的安装水表清单上水表无名称、无型号20209安装水表费11200元,后附的安装水表清单上水表无名称、无型号。

)应进行政府集中采购项目而自行采购90010

1.亚搏体亚搏体育app网站用水节水服务中心20201月支印刷费10600元,未附政府采购手续。

2.宝丰县防汛抗旱指挥部办公室20201月支购防汛物资62000元,未附政府采购手续。

3.宝丰县龙兴寺水库管理所201910月支安装监控款14440元,未附政府采购手续。

4.宝丰县昭平台水库灌区管理处20191月支印刷费2970元,未附政府采购手续。

)无附相关文件依据支付差旅费4000

1.宝丰县河道管理所无附相关文件依据支付差旅费1400元。其中:20193月支清河差旅费(平顶山开会)840元,20206平顶山差旅费560元。

2.宝丰县水利局抗旱服务中心20192月支会计培训费2600元,后未附相关文件及培训通知。

应交未交个人所得税7858

宝丰县两河治理指挥部2020年底,应交个人所得税科目贷方余额7858元,是应缴未缴的个人所得税。

)物资管理不规范

1.2021618日,经审计盘点河陈水库防汛物资时发现,上级拨付防汛物资编织袋10000条、木桩350根、救生衣70件、雨衣1箱等物资,无出库、入库台账。

2.2021617日,经审计盘点宝丰县水利局2020年购置的山洪灾害物资时发现,仓库山洪灾害物资无出库、入库台账。

)应入未入固定资产账

宝丰县玉带河管理所(原净肠河管理处)办公楼,建筑面积约592平方米,使用面积约438.96平方米,经核实,应入未入固定资产账。

、审计处理及建议

宝丰县审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,并对水利提出整改建议。建议县水利局加强支出票据管理,凡不符合国家有关规定,不予支出加强差旅费支出管理,按《宝丰县县直机关差旅费管理办法》规定支付差旅费认真学习《中华人民共和国采购法》,对应当纳入集中采购目录的政府采购项目,应集中采购

六、宝丰县水利的整改情况

针对上述审计发现的问题,宝丰县水利高度重视,安排部署整改工作。


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